Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/278 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Strechykom s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 46211381 |
Predmet: | Izolácia strešného plášťa |
Fakturovaná suma s DPH: | 6092,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.10.2019 |
Dátum úhrady: | 30.09.2019 |
Súbor: | FD1_2019_278 |
Zverejnené: | 28.11.2019 |